|
Цели и задачи бизнеса "Вода питьевая столовая "Баргузин"
Основной вид продукции - природная питьевая вода из глубинной скважины (80 м.), расположенной в 200 м. от берега озера Байкал в самой экологически чистой северо-восточной зоне его побережья (с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия, 240 км от г. Улан-Удэ).
Скважина, находящаяся на природном геологическом разломе имеет дебет 7000 т. воды в час, причем вода является первозданной, т.е. сформирована природой свыше 100 лет назад в доиндустриальный период и абсолютно не содержит техногенных токсикантов тяжелых металлов, хлорорганических соединений и патогенной микрофлоры.
Высокое качество воды подтверждены лабораторными исследованиями Российской Академии сельскохозяйственных наук в лице Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (лаборатория минеральных вод). Исследования показали, что данная вода входит в пятерку лучших вод России.
Предметом предполагаемого начала деятельности является производство и организация сбыта воды главным образом в крупную тару - 5л. и мелкую - 0,3л.; 1л.; 1,5л.
Что сделано для производства воды
Имеется производственная площадка 0,5 Га, расположенная в 200 метрах от берега озера Байкал. На площадке возведено: здание ангарного утепленного типа, площадью - 400 кв.м., к которому примыкает котельная и компрессорная, а так же обустроенная и огороженная, согласно требованиям санитарных норм, скважина.
К производственной площадке подведена отдельная грунтовая дорога (750 м. от основной трассы Улан-Удэ-Баргузин).
Производство подключено к центральной линии электропередачи, для чего построена трансформаторная подстанция 250 кВт и соединяющая линия электропередачи длиной в 800 метров.
Произведена телефонизация производства, для чего проведена телефонная линия (1200 м.).
В производственном помещении произведены технологические выгородки для цеха непосредственного розлива воды, для цеха производства выдува полиэтилентерефбалатовой тары, выделен участок для водоподготовки и участок для складирования готовой продукции.
Произведена, согласно СНиПа, электрическая разводка для предполагаемого к установке оборудования. Смонтировано и установлено электроосвещение всех объектов.
Обогрев цеха в зимних условиях осуществляется двумя котлами, расположенными в котельной и в складе готовой продукции. Котельная пущена в эксплуатацию и, проработав отопительный сезон 2002-2003 гг., в настоящее время законсервирована.
Построено отдельно стоящее помещение для централизованной компрессорной.
Таким образом, цех по розливу воды и вся необходимая техническая инфраструктура полностью готовы к эксплуатации.
Участники бизнеса
Общество с ограниченной ответственностью "Водмакс" было создано юридическими и физическими лицами.
Уставной капитал равен - 20 тыс. руб.
Цена реализуемого бизнеса - 170 тыс. Евро.
Товар и его маркетинг
Основной вид продукции - природная питьевая вода, слабоминирализированная, насыщенная кислородом. Имеется протокол испытаний физико-химического анализа, проведенная Центром госсанэпидемнадзора РБ и Всесоюзного института пивоваренной, безалкогольной и винодельной промышленности (ВНИИ ПБ и ВП) (копии прилагаются).
Отрицательных показателей либо неблагоприятных отклонений от норм ПДК ни по одному химическому элементу не имеется. По вредным веществам по результатам анализов отсутствуют даже следы.
Технология производства воды, обеспечивающая длительное хранение воды с сохранением ее уникальных вкусовых качеств и химического состава регламентирован в созданном и утвержденном ТУ 9185-001-55642464-01 "Вода минеральная питьевая столовая "Баргузин".
Для проведения маркетинговых работ, а так же с целью популяризации и рекламы "Вода "Баргузин" была разработана этикетка и получен сертификат соответствия № РОСС PV. АЯ 62.В04581 (№ 4393667) от 10.01.02 г. Вода привозилась из скважины с Максимиха и бутылизировалась на предприятии ИП Юшин С.Г., специализирующаяся на изготовлении безалкогольных напитков.
Несмотря на незначительный объем ? 180 т., по свидетельству предприятия-изготовителя, реализация воды "Баргузин" в 1,5 л бутылках, сложности не представила, а потребность розничной торговли была не удовлетворена (вода реализовалась на территории Бурятии).
Сложность более детального проведения маркетинга на рынках России и за рубежом заключалась в отсутствии самого товара, но, предварительный опрос крупных оптовиков показал, что наиболее целесообразный объем тары является 1,5 литра и 5-ти литровые емкости для регионов, где остро стоит вопрос по воде, используемой для приготовления пищи.
Сама отрасль производства питьевой воды является одной из перспективных и рентабельных направлений деятельности в мировом бизнесе. Мировой рынок расфасованной воды составляет свыше 120 млрд. бутылей и упаковок в год. Динамика роста до 10% ежегодно, а при постоянно ухудшающейся экологической обстановке в мире имеет тенденцию к увеличению до 15 %.
На внутренних рынках ближнего зарубежья реализуется вода в малых объемах и не достаточно высокого качества. Стоимость 1,5 л. бутыли воды составляет 0,9-1,2 доллара США.
Потенциальные покупатели - российские нефтедобывающие регионы, крупные торговые объединения г. Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов. Поступали предложения о реализации воды в Японию, Южную Корею, Гонконга, Тайваня и других стран.
Не смотря на вышесказанное, маркетинг по рынку воды необходимо конкретизировать, но сделать это можно при наличии образцов, полученных в процессе массового производства стабильно работающего предприятия.
Неоспоримы достоинства нашей воды:
1. Экологически чистый район (север России, близость Баргузинского заповедника).
2. Байкал - как символ мировых запасов чистой питьевой воды.
Производство
1. Краткое описание производственного процесса
Вода из скважины глубинным насосом подается в трубопровод из нержавеющей стали, в отстойные емкости (4шт. х 8м3), где осуществляется грубая очистка воды. Доочистка осуществляется в системе, состоящей из фильтров тонкой очистки, ультрафиолетового облучения и озонирования. Подготовленная вода круглосуточно разливается на линиях розлива (одна для разлива в мелкую тару объемом 0,3-1,5 л., другая для наполнения емкости 5л.).
Готовый продукт запечатывается в термоусадочную пленку по 8 - 1,5 литровых бутылок или по 4 - пятилитровых бидонов в термоусадочную упаковку.
Продукция (при отгрузке за рубеж) размещается на деревянные европоддоны от 160-250 ящиков на каждый. Поддон, для фиксации ящиков обматывается полиэтиленовой пленкой.
Производство безотходное и экономически чистое.
2. Планируемый персонал
1. Дирекция - 6 чел.
2. Операторы оборудования - 12 чел.
3. Операторы водоподготовки - 4 чел.
4. Производственный отдел - 4 чел.
5. Отдел маркетинга - 2 чел.
6. Лаборатория - 3 чел.
7. Котельная - 3 чел.
8. Склад - 8 чел.
9. Охрана - 6 чел.
10. МОП - 2 чел.
ИТОГО: 44 чел.
Обучение персонала будет производиться в процессе монтажа и испытания оборудования.
3. Объем производства.
Исходя из дебета скважины 7000 л/час, производительности оборудования, а так же с учетом производственных регламентных и непредвиденных остановок, предполагаемый объем производства составит:
Объем тары ПЭТ |
б/час |
Месяц 22 р.д. х 20 ч. |
Год (млн.) |
Бутылка 1,5 л. |
3600 |
1584000 |
19,08 |
Емкость 5 л. |
1400 |
616000 |
7,392 |
Объем производства по номенклатуре диктуется портфелем заказов.
4. Себестоимость выпускаемой продукции
4.1. Для производства одной бутылки емкостью 1,5 л. необходимо:
а) Сырье и материалы:
- преформа (с учетом доставки до г.Улан-Удэ) - 2,20 руб.
- пробка - 0,20 руб.
- этикетка - 0,30 руб.
б) Тара (упаковочный материал, картонные поддоны) - 0,15 руб.
в) Заработная плата основных производственных рабочих (включая отчисления по налогам) - 0,20 руб.
г) Заработная плата ИТР - 0,20 руб.
д) Амортизационные отчисления - 0,30 руб.
е) Электроэнергия - 0,025 руб.
ж) Тепловая энергия - 0,065 руб.
з) Плата за водные ресурсы - 0,05 руб.
и) Транспортные расходы - 1,65 руб.
Себестоимость производства одной 1,5 бутылки продукции - 5,34 руб.
4.2. Для производства продукта в тару 5 л.:
а) сырье и материалы:
- (с учетом транспортных расходов до г. Улан-Удэ) с пробкой и ручкой - 6,30 руб.
- этикетка - 0,3 руб.
б) Тара (упаковочный материал, гофроподдон - 0,16 руб.
в) Заработная плата основных производственных рабочих (включая отчисления по налогам) - 0,75 руб.
г) Заработная плата ИТР - 0,20 руб.
д) Амортизационные отчисления - 0,30 руб.
е) Электроэнергия - 0,04 руб.
ж) Тепловая энергия - 0,08 руб.
з) Плата за водные ресурсы - 0,15 руб.
и) Транспортные расходы - 1,25 руб.
Себестоимость производства одной 5л бутыли готовой продукции - 9 руб. 53 коп.
Транспортные перевозки с. Максимиха - г. Улан-Удэ производятся арендованным автотранспортом. Автоуслуги одного рейса 40-тонного рефрижератора - 10 тыс.руб. При наличии собственного транспорта (2 рефрижератора), стоимость перевозки уменьшается на 60 %.
Текущее состояние рынка и потребительские предпочтения
Многие трейдеры рынка минеральной воды и представители исследовательских компаний отмечают непременный его рост, высокий потенциал и интерес к этому пищевому продукту, что позволяет с уверенностью сказать: ежегодное увеличение объемов отечественного производства составит 10-12%.
Среди различных видов упаковки на рынке бутилированной воды однозначно лидирует ПЭТ бутылка. Это объясняется двумя причинами, с одной стороны ПЭТ намного дешевле, а с другой, цена пустой бутылки (стекло) и при возврате составляет менее 10% от стоимости продукта, что почти не создает экономии потребителям (доля стеклянной тары в г. Москве сократилась с 14,5 % до 11 %, а пластмассовой - возросла до 89%, причем наиболее популярной упаковкой является 1,5 л., а для хозяйственного потребления - 5л.)
Если оценить пятерку лидеров (Аква Минерале, Святой Источник, BonAqua, Росинка, Vittel), то становится ясно, что в основном они представлены самыми рекламируемыми в России марками. Активная реклама этой продукции не только продвигает некоторые бренды, но и на уровне подсознания настраивает потребителя лояльно по отношению к бутилированной воде в целом. Так что, рознице остается только достойно предложить этот продукт покупателям.
Предполагаемый прайс-лист на готовый продукт
(цена на складе в г. Улан-Удэ)
№№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Кол-во в упаковке |
Цена за 1 бут. (руб.) |
Цена за упаковку |
1 |
Вода минеральная питьевая столовая "Баргузин" (газированная) |
1,0 л. |
8 |
6-70 |
53-60 |
2 |
Вода минеральная питьевая столовая "Баргузин" (негазированная) |
1,0 л. |
8 |
6-50 |
52-00 |
3 |
Вода минеральная питьевая столовая "Баргузин"(газированная) |
1,5 л. |
8 |
7-50 |
60-60 |
4 |
Вода минеральная питьевая столовая "Баргузин"(негазированная) |
1,5 л. |
8 |
7-30 |
58-40 |
5 |
Вода столовая питьевая "Баргузин" (негазированная) |
5 л. |
4 |
20-60 |
82-40 |
Цены ориентированы на отечественные заводы-изготовители, в частности на "Святой Источник" и изменяются в сторону увеличения (в зависимости от сезона) на 10-12%.
Плановая прибыль
Продукт, цена которого в упаковке ничтожно мала, по сравнению с самой упаковкой - естественно выгоден производителю.
Исходя из предполагаемых объемов производства (см. Раздел 3) и простоях, существующих на любом производстве, а на отечественных тем более, расчет прибыли следующий:
Объем тары (л.) |
Объем производства в год (шт.) |
Себестоимость (руб.) |
Цена реализации 1 бут. (руб.) |
Объем реализации в год (руб.) |
Прибыль год (руб.) |
Курс 29,5 руб. за 1$ |
1.5 |
19008000 |
5-34 |
7-30 |
1387584000 |
37255680 |
1262904 |
5 | |
